Operarea in Revisal Stările contractelor, actualizarea la zi a registrului Contractele salariaților pot fi una din următoarele stări: Activ, Suspendat, Detașat, Reactivat. Modificarea stării unui angajat se realizează prin selectarea acestuia și accesarea butonului Modifica datele. Important pentru contractele suspendate sau detașate: Se completează obligatoriu data de început și data de sfârșit a stării (cât

Important: am procedat la scrierea acestui tutorial pentru a răspunde cât mai repede cererilor privind îndrumări de operare ale șomajului tehnic în aplicație. Ținând însă cont de starea de urgență instituită la nivel național, în aceasta perioadă și de desele modificări legislative care pot necesita modificări în aplicație, acest tutorial poate suferi modificări. Reveniți asupra

Nume câmp Tip și lungime Coloana XLS Obligatoriu Semnificație și observații marca N8 A DA Marca angajat snn C30 B DA Stare noua – poate avea una din valorile: ContractStareSuspendare ContractStareActiv tnn C30 C Temei legal. Se completeaza doar pentru snn = ContractStareSuspendare d1z N2 D DA Zi început stare d1l N2 E DA Luna

Pe scurt și foarte simplificat, aveți obligația să vă înregistrați în scop special de TVA dacă sunteți neplătitor de TVA și: efectuați achiziții intracomunitare de bunuri în valoare de peste 34.000 lei/an sau efectuați achiziții intracomunitare de servicii de la persoane impozabile, indiferent de plafon sau prestați servicii intracomunitare către persoane impozabile, indiferent de plafon

Configurare co-asigurat Configurare persoană în întreținere și copii minori 1. Configurare co-asigurat Persoanele care sunt asigurate în sistemul public de sănătate au dreptul de a coasigura în sistemul național al asigurărilor de sănătate membrii adulți ai familiei care nu au venituri. Mai exact, persoana coasigurată va putea să beneficieze de aceleași servicii medicale ca si

Nume câmp Tip și lungime Coloana XLS Obligatoriu Semnificație și observații record_id C50 A DA Identificatorul înregistrării căreia îi aparține atributul – Dacă categorie = 1 atunci record_id = Marca – Dacă categorie = 2 atunci record_id = Cod produs – Dacă categorie = 3 atunci record_id = Cod partener – Dacă categorie = 4

Alerte stoc critic Pentru a primi atenționări privind stocul critic la anumite produse urmați pașii descriși mai jos: A. Completați cantitatea minimă de siguranță în meniul Utilitare-Nomenclatoare-Stocuri, la fiecare produs în parte, pe cartela Target/Critic/Minimal. Acest pas se va realiza la fiecare produs în parte, la care se dorește primirea unei notificări dacă stocul ajunge

La emiterea bonului de casă, daca se acorda reduceri de pret, se poate folosi fie rubrica ajutatoare “R” pentru completarea procentului de reducere, fie cu completarea unui alt pret decat cel din receptie. După ce bonul este trimis la casa de marcat, dacă clientul dorește Factură, emiteti “factura la bon de casă” urmand pasii din

Pot să apară situații în care anumitor angajați li se reziliează contractul, dar în aceeași lună sa fie reangajați. Exemplu: Unui salariat i se reziliează contractul de muncă la 05.02.2020, aceasta fiind ultima zi lucrata: Dacă se decide reangajarea acestuia în 10.02.2020, întrucât acest lucru se realizează pe baza unui nou contract individual de muncă

Luăm în considerare angajări doar pe bază de contract individual de muncă, pentru care salariatul a decis stabilirea funcției de bază la societatea în cauză. În conformitate cu prevederile legislative privind sumele deduse din baza de impozitare, aceasta nu se fracționează în timpul lunii și se acordă la primul loc de muncă din luna de

Toți salariații au garantat dreptul la concediu de odihnă anual plătit, după cum stabilește Codul muncii, iar acesta nu poate forma obiectul niciunei cesiuni, renunțări sau limitări. Prin urmare, potrivit acestui act normativ, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă doar atunci când salariații nu mai au cum să beneficieze efectiv de acest drept. Adică la

Revizii document Data Conținut revizie 12/04/2024 – Se introduce câmp pentru index e-Factura în structura de preluare de facturi vânzări și cumpărări. 04/01/2024 – Se introduc câmpuri noi în structura de preluare sume curente WinSAL (sume scutite). 11/01/2023 – Se definește structura de preluare detalii parteneri;– Se introduc câmpuri noi în structura de preluare sume

Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Semnificație și observații 1 cst1 N4 DA -se completează cu numere unice peste 1000 care identifică unic în lună fișierul preluat (1 fișier = 1 id) 2 cdc2 C10 -tip document 3 cnr3 C15 -număr document 4 czi4 N2 DA -ziua documentului 5 clu5 N2 DA -lună documentului

Tabela Nume câmp Tip și lungime Coloana XLS Obligatoriu Semnificație și observații AVANS marca N10 A DA Marca a_o N10 B Avans obișnuit a_co N10 C Avans concediu odihnă a_1 N10 D Alte avansuri 1 a_2 N10 E Alte avansuri 2 a_3 N10 F Alte avansuri 3 Tabela Nume câmp Tip și lungime Coloana XLS

În meniul Situații valutare, alegeți ”Liste Parteneri/Facturi”. Apoi selectați prima poziție din meniu: “Situații facturi”. Se filtrează rezultate în funcție de Client/Furnizor/Alții și în funcție de cont sau se poate alege Situație integrală (va conține toți partenerii, indiferent de tipul lor). Se selectează, de exemplu, “Clienți” și o situație aferentă unui cont, de exemplu ”Clienți

Definire contract cu drept de autor Drepturile de autor sunt drepturile pe care o persoană le deține pentru prestarea anumitor activități intelectuale ce rezulta din crearea unor lucrări unice și realizarea unor inovații. Acest lucru înseamnă că drepturile de autor sunt asociate cu orice proprietate științifică, artistică sau literară, precum producerea operelor muzicale, fotografice, literare, cinematografice, arhitecturale

Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Semnificație și observații 1 Numar_doc Caracter(15) da -nr document plată 2 an_doc Numeric(4) da -an document plată 3 luna_doc Numeric(2) da -lună document plată 4 ziua_doc Numeric(2) da -ziuă document plată 5 cod_par Numeric(13) da -cod fiscal sau CNP furnizor-pentru plățile diverse se completează -1 6 numar_fac Numeric(15)

Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Semnificație și observații 1 Numar_doc Caracter(15) da -nr document încasare 2 an_doc Numeric(4) da -an document încasare 3 luna_doc Numeric(2) da -lună document încasare 4 ziua_doc Numeric(2) da -ziuă document încasare 5 cod_par Numeric(13) da -cod fiscal sau CNP client-pentru încasări diverse se completează -1 6 numar_fac Numeric(15)

La un restaurant managementul firmei decide conducerea evidenței primare și contabile a gestiunii ingredientelor global-valoric, prin “Raportul gestiune zilnic”, însemnând că se definesc prețuri de amănunt fixe pentru fiecare ingredient, iar prețurile felurilor de mâncare vândute se obține prin rețetar și rămân neschimbate. Modificarea prețului cu TVA al unui ingredient presupune necesitatea recalculării prețurilor de

Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Valoare implicită Semnificație și observații 1 doc_baza Numeric(2) da 11 = Raport Z emis cu casa de marcat fiscală (AMEF) 12 = Vânzări din operațiuni exceptate de la utilizarea caselor de marcat fiscale 2 Den_op Caracter(10) Raport Z – pentru doc_baza = 11 Borderou – pentru doc_baza =

Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Semnificație și observații 1 Numar_doc Numeric(15) da -nr factură 2 an_doc Numeric(4) da -an factură 3 luna_doc Numeric(2) da -lună factură 4 ziua_doc Numeric(2) da -ziua factură 5 an_s Numeric(4) -an scadență 6 luna_s Numeric(2) -lună scadență 7 ziua_s Numeric(2) -ziua scadență 8 cod_par Numeric(13) da -cod fiscal

Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Semnificație și observații 1 Numar_doc Numeric(15) da -nr factură 2 an_doc Numeric(4) da -an factură 3 luna_doc Numeric(2) da -luna factură 4 ziua_doc Numeric(2) da -ziua factură 5 an_s Numeric(4) -an scadență 6 luna_s Numeric(2) -lună scadență 7 ziua_s Numeric(2) -ziua scadență 8 cod_par  Numeric(13) da -cod fiscal

Dacă un utilizator WinSal nu trebuie să aibă acces la datele tuturor salariaților ci doar la cei înregistrați în anumite secții, se va specifica acest lucru în configurare useri astfel: În modulul de Administrare selectați sus firma, apoi Utilizatori, va pozitionati pe utilizatorul cu restrictii, accesati butonul Modificare, accesati cartela WinSal/WinPers optiunea: Acces limitat la

În aplicația WinMfix, intrarea mijlocului fix se operează în meniul Operații Mijloace fixe – Actualizare/Intrări MF. Exemplu: se achiziționează în data de 01.12.2016 un autoturism în valoare de 144.000,00 Lei și se alege perioada amortizare liniara 4 ani (48 luni). Amortizarea lunară rezultă de 3000 lei. Contul de cheltuială selectat pentru generarea notei lunare de

În Configurare societate completați intervalele de timp în care societatea a fost microîntreprindere cu obligație de plată a impozitului pe venit și cel în care devine plătitoare de impozit pe profit. De exemplu, în anul 2016 pe perioada 01.01.2016 – 30.09.2016 societatea este microîntreprindere, iar de la 01.10.2016 la o data în viitor, devine plătitoare

Solduri parteneri În acest tutorial sunt descrise diverse moduri de analiza fișelor. Verificarea soldurilor Verificați corectitudinea soldurilor prin compararea situației soldului defalcat pe facturi și a fișei anuale cuprinzând facturile și documentele de încasare în ordine cronologica. Situația defalcată pe facturi a soldurilor În meniul Financiar, alegeți ”Situații parteneri-facturi”. Apoi selectați prima poziție din meniu:

În planul de conturi se definesc analitice distincte setate cu evidența defalcată pe parteneri aferente fiecărei obligații. De exemplu, în contul 446, analitic distinct pentru impozit arendă: Astfel, la culegerea articolelor contabile care cuprind reținerile la sursă, aplicația va solicita partenerul (persoana definită în nomenclatorul de parteneri cu mențiunea CNP la rubrica CUI). Exemplu: Astfel,

Se accesează din meniul din partea stângă Apăsând pe butonul cu foaie albă se pot crea noi machete: În ecranul care urmează, în partea de sus se alege angajatul pentru care se dorește întocmirea actului adițional: După completarea informațiilor care se doresc modificate prin actul adițional pentru o reutilizare viitoare a machetei se salvează sub

Accesând fereastra de Configurare societate fie din aplicația WinConta, fie din Administrare – Firme, în cartela WinGest-Prețuri bifați opțiunea de „Prețuri în valută”. Poate fi de folos și opțiunea de preluare prețuri prestabilite care se referă la prețurile de cumpărare negociate cu furnizorii și completate în nomenclatorul de produse. Actualizarea cursului valutar zilnic se realizează

Condica de prezență În baza Ordonanței de Urgență nr 53 din 4 august 2017, privind obligativitatea consemnării zilnice a perioadelor lucrate, în revizia B a versiunii 6.107, modulul WinSal, s-a introdus opțiunea conducerii condicii electronice. Dacă decideți să utilizați această facilitate, vă reamintim pașii de operare: setați datele lunii curente (preluare ore lucrătoare lună din

În cazul în care din diverse motive ați ajuns în situația în care aveți stoc negativ pe o fișă a unui produs, însă pe alta al aceluiași produs este pozitiv, urmați pașii de mai jos în vederea compensării lor. În exemplul de față consideram stocul următor pe același cod de produs: Fișă magazie 1: -2

0. Pas opțional, sau necesar doar în urma unei descărcări eșuate: Din mail-ul primit cu codul dumneavoastră de descărcare, accesați link-ul și salvați în folderul \softpro\wingest. Link-ul pentru descărcare https://softpro.ro/utils/ . Notă: Unele browsere sunt setate să nu vă întrebe locația. În acest caz, vă rugăm căutați fișierul upg_”versiune” (upg_6_112, în acest exemplu), în folderul

Logarea în program și stabilirea parametrilor de lucru Orice operator care va lucra în program va avea alocat un nume de user (utilizator) și o parolă. La pornirea programului se vor introduce datele de logare. La rubrica Utilizator va rămâne memorat ultimul user care s-a logat. Parola trebuie introdusă de fiecare dată, din rațiuni de

Funcțiile de resincronizare și de recalculare se accesează din meniul Utilitare: Funcția recalculare poate fi accesata și din meniul principal: RESINCRONIZAREA Parcurge documentele primare din lună (tot ce nu este cules direct, ca și articol contabil), șterge vechile note generate din registrul jurnal unic și le recrează în baza monografiilor implicite asociate sau ale formulelor

De cele mai multe ori, înaintea listări unor situații sau înaintea actualizării unor informații, se ajunge la afișarea unor date într-un tabel multifuncțional. Acțiunile permise în acest instrument sunt descrise mai jos. 1 Salt la prima înregistrare din tabel. 2 Căutare informație în tabel. Căutarea se face pe coloana curentă. Se selectează informația dintr-o anumită

Declarația 112 Se accesează din meniul din partea stângă sau din scurtătura din partea de sus a ecranului Majoritatea informațiilor cuprinse în declarația 112 sunt preluate automat din statul de plată. Se mai fac totuși unele ajustări direct în macheta declarației: Bifarea declarației rectificative În cazul în care se depune o declarație rectificativă se va

Se accesează din meniul din partea stângă sau din scurtătura din partea de sus a ecranului Tot în cadrul meniului Stat de platăse pot lista și fluturașii: toți sau individual. În cazul în care se alege opțiunea Toți, se pot lista fluturașii după aceleași criterii de selecție ca și statul de plată. În cazul în

Se accesează din meniul din partea stângă În această secțiune se pot lista diverse tipuri de cereri de concedii pe baza unor șabloane specifice fiecărei unități. Programul este furnizat cu 2 modele simple de cerere (Cerere simpla CO și Cerere simpla CFS). Se deschide modelul dorit: Iar apoi se selectează salariatul pentru care se listează

Se accesează din meniul din partea stângă În această secțiune se operează concediile de odihnă, concediile fără salar, concediile de creștere a copilului 2 ani precum și alte tipuri de concedii sau suspendări de contract. Se selectează tipul concediului din lista derulantă. Se completează numărul cererii, data și eventuale observații. Aceste informații sunt opționale dar

Se pot restricționa anumite conturi, astfel încât ele să nu fie vizibile decât de către anumiți utilizatori. Aceasta configurare se realizează în planul de conturi accesibil din WinGest/WinConta, în meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare, bifați opțiunea ”Tot planul de conturi” apoi accesați butonul ”Actualizare”. Accesarea planului de conturi se poate realiza și prin scurtătura

Primul pas în realizarea inventarului este preluarea stocului scriptic în lista de inventar, după operarea în prealabil a tuturor documentelor de mișcare a stocurilor realizate pana la momentul efectiv al inventarierii. Acest lucru se realizează în modulul WinGest prin meniul Stocuri/Inventare/Inventar nou. Întrucât de-a lungul folosinței programului, puteți realiza nenumărate inventare, vă sugerăm ca la

Operare concediu medical Se accesează din meniul Sume Curente/Concedii medicale, din partea stângă, cu completarea perioadei pentru care doriți introducerea CM sau accesând scurtătura, din partea de sus a ecranului apoi alegeți persoana pentru care doriți să introduceți concediul medical Modul de completare a informațiilor din CMED în formularul din WinSal: Exemplu: Certificatele medicale se

Service auto – Mode de lucru La finalizarea lucrării de reparație, se întocmește devizul de lucrări. Documentul este accesibil din meniul din partea stângă la Documente de mișcare/Operare documente. Aici pe primele poziții se completează piesele de schimb și materialele utilizate la prețul de vânzare cu tot cu TVA, iar pe ultimele lucrările de manopera

În planul de conturi recomandăm evidența pe gestiuni separate în funcție de categoriile de vârstă. Pentru modificarea planului de conturi accesați Utilitare/Nomenclatoare, bifați ”Tot planul de conturi” și dați click pe butonul ”Actualizare”. Sau scurtătura din partea de sus a ecranului și se configurează conturile astfel: Nu uitați ca să setați vizibilitatea fiecărui analitic creat

Pași de urmat pentru unificare coduri echivalente:În meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare, selectați Stocuri și dați click pe butonul ”Actualizare”. Este de preferat să creați codul unic al produsului, după care să filtrați astfel încât să nu apară alte produse pe ecran, decât cele de unificat. Pentru filtrare vă poziționați în coloana după care

În modulul de Administrare, selectați firma și în meniul din partea stângă alegeți Firme. În lista derulantă poziționați-vă pe firma dorită și dați click pe butonul de ”Modificare” sau combinația de taste ALT+M. Accesați cartela WinGest-Prețuri și bifați ”Scade sub prețul de achiziție”. Apoi tot în modulul Administrare în meniul din partea stângă alegeți Utilizatori

La întocmirea sau modificarea unui document care se dorește a se utiliza în viitor ca și șablon, apăsași pe butonul „Salvare ca ȘABLON”: Pentru reutilizarea lui, se accesează meniul de întocmire, document nou și se dă click pa butonul „Încarcă din Șablon”: Notă: după preluarea din șablon, modificați toate elementele noi. În speranța că tutorialul

Accesați în meniul din partea stângă Raportări fiscale, selectați opțiunea ”Descarca soft J-MF” și dați click pe butonul ”Selectare”: Acceptați descărcarea: Acceptați instalarea: Accesați oricare declarație disponibilă în meniul din partea stângă la Raportări fiscale și la prima validare, acceptați actualizarea versiunilor: În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult

În modulul Administrare, în meniul din partea stângă la Firme, se selectează firma dorită și se apasă pe butonul ”Modificare” sau prin scurtătura directă din Configurare societate din meniul principal din WinConta, în cartela WinCont: Pe cartela WinCont, În dreapta există 3 opțiuni: “Inițializare lunară” -> este opțiunea prin care în modulul Financiar/ Inițializare solduri

Accesați ecranul de Configurare societate din WinConta, cartela Backup/Mențiuni și completați la cale de descărcare ”frx/”: Accesați ecranul de Configurare stație din WinConta sau din modulul de Administrare, cartela Parametrii listare și completați denumirile standard ale machetelor: Apăsați Globul de descărcare machete din ecranul principal: Realizați documentul pentru verificare. În speranța că tutorialul vă este

Funcția cash-flow grupează pe zile, săptămâni sau luni scadența facturilor de la furnizori și clienți. Disponibilul în numerar este afișat întotdeauna la ziua curentă. Conturile care participa la cash-flow, sunt cele bifate în acest sens în planul de conturi. Aplicația este prevăzută, de asemenea, cu opțiuni de adăugare manuală a unor plăți care nu pot

Mai jos aveți mai multe modalități de analizare a situațiilor pe conturi corespondente: Vizualizare fișei de cont pe conturi corespondente Fișa de cont se poate accesa din meniul din partea stângă la Fișe de cont/Fișa contului sau din scurtătura din partea de sus a ecranului. Pentru generarea unui raport se dă click pe butonul ”Listare”,

Accesați în meniul din partea stângă Stocuri/Raport de stoc, apoi alegeți gestiunea. Vă recomandăm să bifați opțiunea “Toate stocurile”, și nu ”Numai stocuri diferite de 0”, ca să apară și produse la care stocul s-a epuizat și la care eventual se dorește listarea fisei de magazie. În tabel, identificați produsul, poziționați-vă pe una din fișele

Dacă doriți să adăugați mențiuni speciale pe facturi urmați pașii de mai jos: Mențiunile customizate se pun în meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare, se bifează ”Mențiuni” și se dă click pe ”Actualizare”.  În lista derulantă ce apare, vă poziționați pe documentul dorit, în cazul de față Factură și dați click pe butonul modifică. Se

În cazul în care folosiți bonuri valorice sau vouchere primite de la furnizori și doriți și evidența cantitativ-valorică a acestora, vă propunem următoarea soluție: Observație: Se poate opera atât în WinConta, cât și în WinGest. În planul de conturi accesibil din ecranul principal: Sau în meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare, bifați ”Tot planul de

În Modulul de Administrare, în meniul din partea stângă la Utilizatori, se poate stabili la ce firme din baza de date să aibă acces fiecare utilizator: Notă: Dacă doriți ca utilizatorul să aibă acces la toate firmele implicit, nu bifați nimic în lista firmelor. Accesul la documente sau drepturile de modificare/adăugare/ștergere se stabilesc în jumătatea

Întocmire comandă zilnică client Sistemul de lucru cu “Comandă zilnică de la client” este utilă în activitățile comerciale unde livrările sunt dese, repetitive și unde eventualele produse sau cantități nelivrate dintr-o comanda nu trebuiesc cumulate comenzilor din zilele următoare. Activarea comenzilor zilnice se realizează pentru fiecare utilizator în parte în Modulul de Administrare. În meniul

În meniul din partea stângă la Documente contabile/Operare documente s-a introdus meniu cotoare de numere. Prin decizia internă a societății se va defini un cotor de numere din care pe fiecare stație de lucru se alocă diverse plaje de numere. De exemplu, se va deschide cotorul de numere de facturi cu seria TM, de la

Operațiuni de leasing sau alte credite pe termen lung Creditele pe termen lung, de exemplu contractele de leasing se evidențiază pe contul 167 – ”Alte împrumuturi și datorii asimilate”. În cele mai multe cazuri acestea pot fi și în valută. Din acest motiv, vă recomandăm crearea de analitice în funcție de valuta în care sunt

Creditele pe termen lung, de exemplu contractele de leasing se evidențiază pe contul 167 – ”Alte împrumuturi și datorii asimilate”. În cele mai multe cazuri acestea pot fi și în valută. Din acest motiv, vă recomandăm crearea de analitice în funcție de valuta în care sunt încheiate, exemplu: 167.L, setat de tip FUR, bifat cu

Pasul 1: Întocmire jurnale de TVA, adică Jurnal TVA cumpărări și Jurnal TVA Vânzări. Pasul 2: Completare cont bancă să apară pe declarații. Pentru asta intrați la Utilitare/Nomenclatoare, bifați ”Banci”, click pe butonul Actualizare. Cautați contul băncii care doriți să apară pe declarația 300, dacă există, dați click pe butonul Modifica. Trebuie completat numele băncii,

Recepția în gestiune a obiectelor de inventar se realizează prin meniul din partea stângă la Documente contabile/Operare documente/Recepție depozit: La gestiune se va selecta contul 303 – ”Materiale de natura obiectelor de inventar”: Informații contabile aferente recepției: Odată recepționate, produsele încarcă gestiunea 303 sau analitic al acesteia. Situația stocului se vizualizează în meniul meniul din

Factura de încasat trebuie să fie întocmită sau inițializată în valută, așadar analiticul contului 4111 – ”Clienți”, de exemplu 4111.EUR – ”Clienți în EURO”, utilizat trebuie să aibă setată evidența în valută, altfel, suma de încasat va fi afișată doar în lei: Dacă contul nu există, trebuie să-l creați prin click pe butonul ”Adauga”. Notă:

Configurare necesara În modulul de administrare, în meniul din partea stângă se alege Firme. În lista derulantă se alege firma dorită și se dă click pe butonul ”Modifica”. Aici în fereastra de ”Actualizare date firma”, se merge pe cartela ”WinGest-General” și se bifează opțiunea de ”Fise noi pe LOTURI”. Aceeași operație se poate realiza și

La recepțiile de cheltuială, în dreptul fiecărui rând din conținutul facturii aveți opțiunea de a selecta mai multe tipuri de deductibilitate privind TVA: Opțiunea M – Taxa pe Valoare Adăugată deductibilă 50% în contul de bază -> presupune înregistrarea cuantumului de 50% a TVA-ului de pe document în conturile de bază. Informații contabile – articol

Pentru partea deductibilă a sponsorizărilor, definiți un analitic distinct pentru contul 691 – ”Cheltuiala cu impozitul pe profit”, configurat cu închidere pe analiticul 121.05 – ”Rezultate financiare-impozit”. Puteți folosi de exemplu cu simbolul 691.S: Dacă în perioada de închidere aveți profit, culegeți la articole contabile stornarea obligației reprezentând partea deductibilă a cheltuielii cu sponsorizarea în

Folosirea analiticelor implicite ale contului 121 – ”Profit și pierdere” recomandate de aplicația WinConta respectă în mare parte formularul 20 al bilanțului contabil: Analiticul implicit 121.99 – ”Profitul anului precedent” are la început de an rezultatul anului precedent. Nota de repartizare a profitului se culege manual la meniul din partea stângă la Documente contabile/Operare documente

Înainte de începerea inițializării, dacă societatea are și tranzacții în valută, vă recomandăm să creați analitice distincte pentru furnizori și clienți pentru fiecare valută în parte. Pentru lei utilizați de exemplu 401.L (furnizori), 4111.L (clienți), iar pentru euro utilizați de exemplu 401.EUR (furnizori), 4111.EUR (clienți), etc. În meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare bifați ”Tot

Decont angajați Setări generale:În cazul în care în firma la care conduceți evidența vor fi și deconturi în valută, vă recomandăm să creați la contul 542 – ”Avansuri de trezorerie”, două analitice, de exemplu 542.L pentru deconturi în lei și 542.EUR pentru deconturile în EURO. Ambele trebuiesc create în planul de conturi de tip CLI,

Stație nouă Într-o rețea de calculatoare, fiecare calculator pe care s-a instalat una din aplicațiile WinConta sau Wingest are alocat un număr de stație. Dacă în baza de date se adaugă noi firme pentru evidențe contabile sau de gestiune, în firma nouă trebuiesc create toate stațiile de pe care se dorește accesul la noua firmă,

Pentru vânzarea sub prețul de achiziție, în caz de necesitate, configurarea acestei permisiuni se realizează în următorii pași: I. În fereastra de Configurare societate, în cartela WinGest-preturi, bifați opțiunea “Scade sub pretul de achizitie”. II. În modulul Administrare, meniul “Utilizatori”, administratorul bazei de date trebuie să selecteze fiecare user în parte (selectare utilizator și click

Configurare listare preț pentru „Aviz de transfer„ În mod implicit, prețul afișat pe avize la avizele de transfer este cel de cost. În aplicația WinGest, din meniul din partea stângă selectăm Documente de mișcare/Operare documente, iar din lista derulanta selectăm ”Aviz” și apoi click pe ”Document nou” sau ”Listare/Modific./Ștergere” (în funcție de operația dorită). În

Odată cu modificările legislative din ianuarie 2013 privind procedurile de evidențiere a TVA-ului la încasare, jurnalele de TVA trebuie să conțină și facturile în sold, până la încasarea/plata lor. Astfel, în cazul în care există stornări de facturi, acestea trebuiesc compensate tocmai pentru ca TVA neexigibilă aferentă să fie trecută pe TVA exigibilă odată cu

Comisia de inventariere Pentru afișarea comisiei de inventariere pe listele de inventar, trebuie să se creeze un fișier utilizând un editor de texte, de exemplu notepad, unde se setează orientarea “landscape“. Din meniul contextual, se alege File/Page Setup: Apoi se completează după modelul următor salvând fișierul în folderul curent al aplicației “partiție”:\softpro\wingest. Din meniul contextual,

Depunerile de numerar în bancă se operează prin contul intermediar 581-Viramente interne. Primul pas reflectă ”ieșirea” banilor din registrul de casă. În meniul din stânga alegeți Financiar/Document nou/Op.Casa/Banca, bifați ”Plati numerar DIVERSE”. La cont corespondent alegeți contul intermediar 581 – Viramente interne, iar la contul de casă, alegeți contul corespondent din care s-au ridicat banii

Concediu de odihnă În conformitate cu prevederile codului muncii, Art. 150. : ”(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de

A. Emitere CEC-BO pentru furnizor A.1. În meniul din stânga alegeți Financiar/Document nou/Op.Casa/Banca, bifați ”Plati prin banca FURNIZORI”, bifați ”BO-CEC”. Contul pentru furnizor este 401 – Furnizori sau analitic, iar contul pentru decont este 403 – Efecte de plătit. După completarea datelor se dă click pe ”Incarca facturile” și se bifează factura/facturile care urmează să

În planul de conturi accesibil din ecranul principal WinConta: sau din meniul din stânga la Utilitare\Nomenclatoare selectăm opțiunea ”Tot planul de conturi”, iar apoi click pe ”Actualizare”: În lista care se deschide ne poziționăm pe contul dorit și apăsăm butonul de ”Modificare” sau combinația de taste ALT+M. În fereastra nou deschisă, în cartela General, există

În cazul în care beneficiarii dumneavoastră vă solicită afișarea pe documentele de livrare denumiri și coduri echivalente pentru produsele pe care le livrați, urmați pașii descriși mai jos. În Configurare societate, la cartela Profil, în secțiunea ”Informații cuprinse în descriere (pe lângă denumire)”, vă rugăm bifați opțiunile de caracteristici speciale de la 1 la 4

Autofactura este document justificativ pentru livrările de bunuri sau prestări de servicii către sine, creată de beneficiar în numele furnizorului, dacă factura nu a fost emisă până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei. Pentru a realiza autofactura pentru depășire protocol efectuați următorii pași: emiteți

Pentru generarea balanței selectam din Meniu Balanță– Balanță contabilă. În fereastra ce se deschide putem seta preferințele apoi dăm click pe butonul ”OK”. În fereastra ce se deschide, dăm click pe săgeata verde ce indică spre dreapta din meniu, pentru a face vizibile cele 2 ecrane. În colțul din stânga jos, tragem cu mouse-ul de

Exemplu inlocuire cod produs

Noutăți octombrie 2016: Declarația 394 necesita declararea plajelor de numere la facturile emise. Urmați instrucțiunile din tutorialul Gestionarea plajelor de numere. Totodata, în conformitate cu cerințele ANAF publicate la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2264_2016.pdf, pagina 23: „2. Excepţie: pentru anul 2016, contribuabilii vor declara la pct. 2.1 numai plaja de facturi rămasă neutilizată din plaja de facturi alocată

Definirea caselor de marcat Începând cu 01-07-2016 se va declara în D394 numărul de case de marcat utilizate (pentru care s-au contabilizat Rapoarte Z). În acest sens ele trebuie definite în nomenclatorul de case de marcat. Utilitare – Nomenclatoare – Case de marcat (AMEF) – Actualizare. In urma ultimelor modificari ale structurii D394 seria fiscala

1.Creați o secție separată pentru persoanele beneficiare de arenda În cazul în care societatea dumneavoastră are și salariați, vă poate fi utilă crearea unei secții separate unde să încadrați persoanele beneficiare de venituri din arenda. În acest fel, la listarea statului de plată ca și document justificativ pentru calculul contribuțiilor aferente veți avea opțiunea de

Mai jos regasiti un exemplu pentru acest caz pentru luna martie 2021: 1. In Date personal – Actualizare personal creați un nou element salarial cu 1 ore din 8 ore: Se calculează in fiecare luna cu următoarea formula: ore lucrate in luna/zile lucrătoare in luna->  rotunjit in sus, adică 5 / 23 = 0.21, rotunjit in sus 1: Notă: Daca într-o luna iese mai mult intrucat diferenta ar însemna ore suplimentare si nu e permis in cazul timpului parțial, veți adăuga un element

Pentru legarea casei de marcat cu driver FiscalWire la programul WinGest, urmați pașii de mai jos: În aplicația FiscalWire se setează directorul de bonuri, conform imaginii de mai jos: În WinGest, se accesează Configurare stație, cartela Setări generale, se bifează opțiunile ”Conectare ECR”, ”ECR c.f. Leg.2018” și se selectează tipul casei de marcat. Accesați butonul