În modulul de Administrare, selectați firma și în meniul din partea stângă alegeți Firme. În
Aviz – tipuri,proceduri de lucru
În cazul în care beneficiarii dumneavoastră vă solicită afișarea pe documentele de livrare denumiri și
Întocmire comandă zilnică client Sistemul de lucru cu “Comandă zilnică de la client” este utilă
Configurare listare preț pentru „Aviz de transfer„ În mod implicit, prețul afișat pe avize la
Comisia de inventariere Pentru afișarea comisiei de inventariere pe listele de inventar, trebuie să se
Se pot restricționa anumite conturi, astfel încât ele să nu fie vizibile decât de către
Se pot defini mai multe criterii de sortare prin definirea categoriilor și a subcategoriilor. Să
Generarea și transmiterea tichetelor e-Transport prin OAUTH Setări specifice articolelor cu risc ridicat 1. Generarea
Generare plăți din scadențar/situații cu facturi Programul permite generarea automată a plăților din scadențarul de
1. Încasare numerar prin casă Accesați meniul Financiar – Document nou – Op. casa bancă și
Pași de urmat pentru unificare coduri echivalente:În meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare, selectați Stocuri
Primul pas în realizarea inventarului este preluarea stocului scriptic în lista de inventar, după operarea
I. Exemplu operare recepție depozit Recepțiile intracomunitare de bunuri se culeg în baza facturii furnizorului
Pentru introducerea unui partener va rog sa urmati pașii de mai jos:1. Accesați Utilitare/Nomenclatoare/Parteneri si apoi butonul Actualizare: 2. Accesați butonul Adaugă:
Pentru legarea casei de marcat cu driver FiscalNet la programul WinGest, urmați pașii de mai
Pentru legarea casei de marcat cu driver FiscalWire la programul WinGest, urmați pașii de mai
În cazul în care folosiți bonuri valorice sau vouchere primite de la furnizori și doriți
Plata avansului fără factură se culege în modulul Financiar/Document nou/Plăți bancă sau casă furnizori, bifă
A. Plata furnizorilor în LEI În modulul Financiar – Document nou – Op. Casa/Banca, alegeți
I. Exemplu operare recepție depozit Recepțiile extracomunitare de bunuri se culeg în baza facturii furnizorului
Service auto – Mode de lucru La finalizarea lucrării de reparație, se întocmește devizul de
În Modulul de Administrare, în meniul din partea stângă la Utilizatori, se poate stabili la
Varianta 1. Stornarea doar a anumitor produse dintr-o factura Utilizați documentul „Factura stornare” din meniul
Descriere procedura Utilizând această opțiune, bonul de casa cules în aplicație, încasează contravaloarea facturilor fiscale
De cele mai multe ori, înaintea listări unor situații sau înaintea actualizării unor informații, se
În planul de conturi recomandăm evidența pe gestiuni separate în funcție de categoriile de vârstă.
Pentru evidența bunurilor primite în custodie vă recomandăm următorul mod de lucru: Definiți în planul
Pentru a evidenția stocurile pe magazii distincte pe furnizori, accesați Configurare societate, cartela “WinGest-General” unde
Pentru a evidenția stocurile pe magazii distincte pe furnizori, accesați Configurare societate, cartela “WinGest-General” unde trebuie
Accesati: http://softpro.ro/instructiuni_gsp/gsp_tutorial_agricultura.pdf
În acest tutorial vă prezentăm diverse modalitati de operare a reducerilor primite pe facturile de
Vă propunem următoarele variante de lucru pentru operarea vânzărilor din depozit cu Bon fiscal și
Cazul 1 – În istoricul bazei de date NU există facturile de vânzare inițiale În
I. Opțiuni de numerotare Aplicația este prevazută cu 3 opțiuni pentru numerotare: M = “Document
Pentru realizarea a putea realiza importul din nomenclatorul de stocuri sau de parteneri dintr-o firma
Se pot exporta atât nomenclatoare de parteneri/produse, cât și documente și diverse rapoarte. Exista mai