Inregistrați avizul primit la receptie depozit, alegand aviz la tip document si la cont partener 408.
Apoi cand vine factura aferenta avizului, operarea facturii de furnizor emisa in baza avizelor receptionate se realizeaza la “Receptie Cheltuieli”, alegeti partenerul, apoi la cartela Actiuni prin accesarea butonului Factura la Aviz se incarca fereastra de selectare a avizelor de “receptionat”:
Nota: nu modificati valoarea avizelor preluata in receptie. Adaugati eventualele diferente pe rand separat pe contul de baza pe care il doriti.
Nota contabila rezultata, debiteaza contul 408:
În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!
About Author
