Pentru a putea opera comenzile de furnizor sau clienți, trebuie configurate următoarele setări:
Accesați Configurare firma, iar pe cartela WinGest – Generalități și bifați următoarele opțiuni:
- Facturare comenzi
- Comenzi cu termen livrare multiplu
- Selectare man.art.comenzi
- Bon de casa nominal (doar in cazul in care se emit si bonuri fiscale)
![](https://softpro.ro/wp-content/uploads/2023/04/Setari_conf_firma1-1024x746.png)
Apoi pe cartela Wingest – Prețuri se bifează Preluare preț din comanda în Facg|Rec și apoi salvați.
![](https://softpro.ro/wp-content/uploads/2023/04/Setari_conf_firma2.png)
COMANDA FERMA FURNIZOR
În meniul documente de mișcare alegeți Comanda ferma furnizor – Document nou.
![](https://softpro.ro/wp-content/uploads/2023/04/Operare_comezni_furnizor.png)
Apoi se completează data, partenerul și produsele conform exemplului de mai jos:
![](https://softpro.ro/wp-content/uploads/2023/04/Operare_comanda_furnizor-1024x662.png)
În momentul în care aveți confirmarea de la furnizor, modificați comanda și bifați opțiunea Confirmare comanda, iar data și numele celui care confirma se va auto completa.
![](https://softpro.ro/wp-content/uploads/2023/04/Confirmare_comanda.png)
Urmează stingerea comenzii, în momentul primirii facturii de la furnizor. Se operează în Documente de mișcare – Recepție depozit – Document nou (ca și în imaginea de mai jos). Se completează datele, ca pentru orice recepție depozit normală și de la cartela Acțiuni selectați butonul Alt+F2 recepție din COMANDA.
![](https://softpro.ro/wp-content/uploads/2023/04/Meniu_REC.png)
![](https://softpro.ro/wp-content/uploads/2023/04/Operare_REC_din_Comanda-1024x747.png)
COMANDA FERMA CLIENT
În meniul Documente de mișcare – Recepție depozit – Document nou:
![](https://softpro.ro/wp-content/uploads/2023/04/Operare_comezni_client.png)
Completați data, partenerul, produsele și apoi salvați. Confirmarea comenzii o bifați, prin modificarea comenzii, în momentul în care s-a confirmat comanda.
![](https://softpro.ro/wp-content/uploads/2023/04/Operare_comanda_client-1024x655.png)
STINGERE COMANDA CLIENT
Emitere factura sau bon de casa din comanda ferma client se face din meniul Documente de mișcare, selectând tipul de document dorit:
![](https://softpro.ro/wp-content/uploads/2023/04/Stingere_comanda_client.png)
Factura
Se operează factura în mod obișnuit, se completează data, partenerul, iar de la cartela Acțiuni se alege opțiunea ALT+F12 Factura Comanda Client și se selectează Comanda:
![](https://softpro.ro/wp-content/uploads/2023/04/Operare_factura_din_comanda_client-1024x730.png)
Bon de casa
Se operează bonul de casa în mod obișnuit, se completează data, partenerul, iar de la cartela Acțiuni se alege opțiunea ALT+F12 Bon de casa Comanda și se selectează Comanda:
![](https://softpro.ro/wp-content/uploads/2023/04/Operare_bon_casa_din_comanda_client-1024x673.png)
ANALIZA COMENZI
În meniul COMENZI veți găsi și analiza comenzilor, atât cantitative cât și valorice, precum și situația comenzilor.
Exemplu analiză comenzi client:
![](https://softpro.ro/wp-content/uploads/2023/04/Meniu_analiza_comenzi.png)
![](https://softpro.ro/wp-content/uploads/2023/04/Exemplu_analiza_comanda_client-1024x536.png)
În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!