Activarea Reges ON-Line Activarea meniurilor Reges în SofPro Comutarea Reges între operare manuală și conectarea din aplicație externă Importul identificatorilor salariaților și contractelor Integrarea WinSAL cu platforma Reges Transmiterea datelor din WinSAL în platforma Reges Modificare sau Corecție? Informații Salariat sau Contract? Informații suplimentare cerute în Reges Suspendarea contractelor Ordinea transmiterii operațiunilor Încetarea contractelor Transmiterea

(Versiune program necesară: 6.119) Transpunerea nomenclatorului de produse si servicii Important: Procedura de transpunere este activa doar în luna 08 – 2025. În cazul în care nu este selectată luna 08 2025 din partea de sus a ecranului principal, procedura de transpunere nu va fi funcțională. Înainte de începerea operării documentelor pe luna 08 2025

Datorită verificărilor suplimentare ce sunt efectuate asupra declarațiilor SAF-T, ANAF a trimis în ultima perioada o serie de notificări referitoare la testele de consistență din secțiunea General Ledger Entries (Registrul jurnal). O parte din notificări se referă la nedepunerea secțiunii GLE (General Ledger Entries) ceea ce în majoritatea cazurilor nu este real. Verificarea se poate

Pregătirea datelor pentru generarea SAF-T Generarea SAF-T Validarea SAF-T 1. Pregătirea datelor pentru generarea SAF-T Fișierul Standard de Control Fiscal SAF-T (declarația D406) este o declarație care oglindește întreaga contabilitate a firmei și este compusă din mai multe segmente: Antetul Balanța contabilă – – Clienți – – Furnizori –

1 nr_inv Numeric(10) da -Număr de inventar 2 den_mf Caracter(120) da -Denumire mijloc fix 3 gr_mf Caracter(12) da -Cod de clasificare (formatat cu puncte despărțitoare, inclusiv la final) de forma 9.9.9. 4 data_achiz Date(ZZ/LL/AAAA) da -Data istorica a achiziției 5 data_pf Date(ZZ/LL/AAAA) -Data punerii în funcțiune (dacă lipsește se va prelua data achiziției) 6 dn

Factură cu taxare inversă și poziții scutite Factură impozabilă cu poziții scutite Factură cu regimul marjei și poziții scutite și impozabile 1. Factură cu Taxare Inversă și poziții scutite Regimul de baza al facturii selectat în partea dreapta sus este TAXARE INVERSĂ. Fiecare poziție din factură supuse masurilor de taxare inversă vor avea specificat în

Integrare Stripe Integrarea cu Stripe reprezintă o soluție complet automatizată pentru plăți online. Odată ce activați integrarea cu acest procesator, fiecare factură sau proformă va genera automat un link de plată online. Clientul are posibilitatea să plătească folosind cardul bancar sau alte modalități de plată acceptate de procesorul de plăți. Un avantaj adițional al integrării

E-Factura Transmiterea facturilor și preluarea rezultatelor prin OAUTH se poate face în urma obținerii de la ANAF a unui token (chei) de integrare prin intermediul căreia se pot depune e-facturile și se pot obține rezultatele depunerilor. Tokenul (cheia) de integrare se poate genera doar de către posesorul certificatului digital calificat care are drept sa gestioneze

Aplicația web este disponibilă la următoarea adresă: https://login.softpro.ro/. Prin intermediul ei se pot vizualiza diverse rapoarte privind comenzile. Notă: În cazul primei logări în aplicație va rugam consultați WebSoftPro – Logarea în aplicație. După logare, în pagina principală puteți alege firma la care doriți operarea (doar în cazul în care aveți acces la mai multe

Variante de vizualizare situații pe centre de cost Centrele de cost se adaugă accesând meniul Bugete/Centre de cost – Centre de cost. Selectați ramura în subordinea căreia doriți să adăugați centrul de cost, iar apoi butonul Adăugare CC în subordinea CC selectat și completați detaliile CC-ului: Pentru a modifica un CC, selectați CC-ul și apoi

Operarea documentelor prin încasate cu POS. 1. Adăugare cont intermediar Adaugați contul intermediar 5125 cu analiticul simbolul băncii, exp 5125.RAIFFEISEN tip CNT pentru operarea încasărilor: 2. Operare Facturi clienți cu încasare pe loc cu card Operați factura în mod obișnuit, apoi în cartela Livrare/Plata selectați opțiunea CARD BANCAR: Selectați card banca și să aleagă 5125

D398 / D399 – Este o declarație specială de TVA (VAT Return) – conform art. 314, 315 si 3152 al Codului Fiscal. Declarația se depune de către persoanele impozabile care aplică un din situațiile de mai jos: – regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite in UE, prevazut la art. 314 din Codul

1. Metoda Evidență AWB Pregătirea contextului Se definește un tip de distribuție in Utilitare – Nomenclatoare – Tipuri distributie numit CURIER Se definesc/actualizează în nomenclatorul de parteneri toți curierii cu care se efectuează livrări. Se bifează tipul alții și se setează contul contabil (de obicei 461 – Debitori diverși) In cartela Detalii se setează tip

Pentru a putea opera comenzile de furnizor sau clienți, trebuie configurate următoarele setări: Accesați Configurare firma, iar pe cartela WinGest – Generalități și bifați următoarele opțiuni: Facturare comenzi Comenzi cu termen livrare multiplu Selectare man.art.comenzi Bon de casa nominal (doar in cazul in care se emit si bonuri fiscale) Apoi pe cartela Wingest – Prețuri

Sâmbătă 06.05.2023 de la ora 17:00 până Duminică 07.05.2023 ora 17:00 avem planificate lucrări de mentenanță pentru echipamentele noastre din CLOUD (upgrade aplicații și server stocare date). În acest interval de timp accesul la bazele de date stocate pe serverul SoftPro va fi oprit. Pentru a putea utiliza în continuare aplicațiile SoftPro este necesar să

1. Încasare numerar prin casă Accesați meniul Financiar – Document nou – Op. casa bancă și selectați Încasare numerar clienți. Completați data și numărul documentului. Pentru a naviga ușor prin câmpurile ferestrei folosiți tasta ENTER. De la lupă căutați clientul, apoi îl selectați. Alegeți casa în lei și completați suma încasată. Pentru a încărca facturile clientului

Pentru transfer intre doua case se foloseste documentul Incasari diverse. Pentru a inregistra aceasta operatiune se intra in meniul Incasari / Plati. Se acceseaza Documente operate – Operare documente se alege incasare numerar diverse, debifati completare manuala numar document. Alegeti contul corespodent, apoi contul de casa, completati suma si salvati documentul. Dupa ce s-a salvat

Pentru emitere chitante se intra in meniul Incasari / Plati Accesati documente operate – Operatiune noua si apoi se alege tipul incasare numerar parteneri. Apoi debifati completare manuala document pentru a lua urmatorul numar de chitanta. Completati data, cautati partenerul, contul partener, casa si completati suma. Dupa ce s-a salvat chitanta o puteti lista, pentru

Centre de cost – Accesarea si utilizarea Aplicația SoftproWEB este accesibilă prin intermediul unui browser web la următorul link: https://login.softpro.ro/ . Utilizatorul se va loga pe această platformă prin intermediul userului furnizat de echipa Softpro. Apoi va fi redirecționat pe pagina principală unde poate selecta una dintre aplicațiile disponibile în funcție de drepturile acestuia. Aplicația

Activarea declarației SAF-T Pregătirea datelor pentru generarea SAF-T Generarea SAF-T Teste de integritate Validarea SAF-T 1. Activarea declarației SAF-T Accesul în declarația SAF-T se face în baza utilizatorului de pe platforma softpro.ro. Daca aveți deja un utilizator cu care accesați platforma (de exemplu pentru integrarea e-Factura sau pentru diverse rapoarte) urmați pașii de mai jos:

Generarea și transmiterea tichetelor e-Transport prin OAUTH Setări specifice articolelor transportate Confirmarea/Infirmarea transportului 1. Generarea și transmiterea tichetelor e-Transport prin OAUTH Trimiterea automata a tichetelor e-Transport se face în baza integrării e-Factura. (În cazul în care nu este făcută integrarea cu e-Factura se urmează pașii din tutorialul de integrare.) Tichetul  e-Transport se generează din fereastra

1 cod_par Numeric(13) da -cod fiscal sau cnp client (dacă nu e completat atunci se completează obligatoriu coloana id_pf) 2 rrr_par Caracter(2) da -cod țară plătitor de tva pentru țări UE, inclusiv RO, — pentru neplătitori TVA, XX extracomunitari 3 den_par Caracter(120) da -nume partener 4 reg_com_p Caracter(15) -cod registrul comerțului client 5 jud_par Caracter(30)

Începând cu anul 2023 în declarația D112 se declara distinct o parte din beneficiile scutite și impozabile ale fiecărui salariat. Astfel tichetele impozabile (masă, creșă, vacanță, culturale) se declara pe fiecare tip în parte. De asemenea anumite beneficii scutite (diurne, telemunca, asigurările plătite de angajator in beneficiul angajaților etc.) se declara și ele distinct. Tichetele

Modulul permite operarea următoarelor tipuri de venituri cu reținere la sursă: Venituri din dividende Venituri din arendă Venituri zilieri Modulul se accesează prin meniul Financiar – Document nou – Plăți cu reținere la sursă Veniturile din dividende operate prin această secțiune vor fi preluate automat in declarația D205 de la finalul anului. Veniturile din arenda

Generare plăți din scadențar/situații cu facturi Programul permite generarea automată a plăților din scadențarul de facturi sau situațiile cu facturi din modulul Financiar. Accesați meniul Financiar – Liste Parteneri/Facturi – Scadențar încasări/plăți sau Situații cu facturi: Filtrați lista pentru încărcarea situației furnizorilor: Selectați perioada pentru care să se afișeze scadențarul: Selectați din listă toate facturile

Conform art.  XXXVII din OUG 168/2022 (valabil în 2023, cu aplicare și în 2024 conform art. LXXIII din OUG 115/2023): Update 01.01.2025: Venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor până la care se aplică facilitatea este de 4300 lei inclusiv. Update 01.07.2024: Nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza

Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Semnificație și observații 1 an_stoc Numeric(4) da -anul la care se referă stocul 2 luna_stoc Numeric(2) da -luna la care se referă stocul 3 codpr Caracter(50) da -cod produs (pentru servicii se lasa gol) 4 denpr Caracter(120) da -denumire produs/serviciu 5 k_tva Numeric(5,2) da -cota tva produs/serviciu 6

Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Semnificație și observații Corespondent Nr.Crt din structura Facturi cumpărare 1 Numar_doc Numeric(15) da -nr factură (1) 2 an_doc Numeric(4) da -an factură (2) 3 luna_doc Numeric(2) da -luna factură (3) 4 ziua_doc Numeric(2) da -ziua factură (4) 5 an_s Numeric(4) -an scadență (5) 6 luna_s Numeric(2) -lună scadență

Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Semnificație și observații Corespondent Nr.Crt din structura Facturi ieșire 1 Numar_doc Numeric(15) da -nr factură (1) 2 an_doc Numeric(4) da -an factură (2) 3 luna_doc Numeric(2) da -luna factură (3) 4 ziua_doc Numeric(2) da -ziua factură (4) 5 an_s Numeric(4) -an scadență (5) 6 luna_s Numeric(2) -lună scadență

Configurări generale Referințe specifice lanțurilor de magazine Codificarea articolelor Gestionarea proprietăților adiționale (NOU) Evidențierea prețurilor/reducerilor Includerea atașamentelor în e-Factura (NOU) Generarea și transmiterea automată facturilor Obținerea și gestionarea facturilor primite Trimiterea mesajelor catre furnizori Notificări facturi primite și facturi nedepuse Generarea și încărcarea manuală în SPV Preluarea manuală a facturilor din SPV Setări specifice articolelor

Import Smartbill Aplicația SoftproWEB permite preluarea unui fișier XML, care conține date privind vânzările operate in aplicația Smartbill. Preluarea se efectuează accesând aplicația care este disponibilă la următoarea adresă: https://login.softpro.ro/ . Pentru primul login va rog sa consultați acest tutorial WebSoftPro – Logarea în aplicație. După login selectați firma si apoi accesați modulul de import: Dacă

Pentru introducerea unui partener va rog sa urmati pașii de mai jos:1. Accesați Utilitare/Nomenclatoare/Parteneri si apoi butonul Actualizare: 2. Accesați butonul Adaugă: 3.Completati datele partenerului apoi salvați: Dacă aveți CUI partenerului se pot prelua datele acestuia de pe ANAF accesand butonul Preluare automata date CUI de de pe ANAF:  Așteptați sa se finalizeze căutarea apoi puteți prelua datele in baza de date accesand butonul Preluare in baza de date:

Descărcarea utilitarului pentru backup În cazul în care efectuați backup și vă apare mesajul de mai jos va rugăm sa efectuați pașii de mai jos pentru descărcarea utilitarului de backup: a. Deschideți aplicația apăsând mouse dreapta și alegând opțiunea “Run as administrator” (sau “Rulează ca administrator”): b. Accesați colacul de salvare pentru a începe arhivarea

Urmați pașii de mai jos pentru înregistrarea facturii și declararea în D394: 1.Întocmiți recepția în mod normal, cu numărul de factură din plaja de facturi alocate a firmei. 2. Aceste facturi trebuie sa o declarați distinct in D394 si sa o culegeți manual prin opțiunea: “Culegere manuala Plaje/Facturi/4428”. La tip alegeți 12 – Factură emisă

Urmați pașii de mai jos pentru înregistrarea facturii și declararea în D394: Pentru a înregistra factura în sistem utilizați Tipul M de factură, însemnând ca la listare se va genera un raport numit “Document de confirmare” si nu “Factura”. Factura in “forma” originală este cea emisă de client. 2. Se alege tipul facturii – Factura:

Înregistrarea ajutorului de deces în aplicația WinSal Ajutorul de deces nu este un venit de natura salariala si se va completa direct in declarația 112 la secțiunea E3 in vederea recuperării. Completați datele privind ajutorul de deces accesând meniul Declarația 112 – Ajutoare de deces. Apoi generați declarația 112 și suma trebuie să o regăsiți

Import Raport Z Pentru preluare Raport Z din XML A4200, urmați pașii de mai jos: Trebuie sa aveți definită casă de marcat. Pentru a defini o casă de marcat accesați meniul Utilitare – Nomenclatoare – Case de marcat (AMEF): Completați numărul unic de identificare (seria fiscală) a casei de marcat: Preluarea fișierelor se face accesând meniul Financiar – Document nou –

Pentru a adăuga o imagine de fundal la macheta de factura, aviz, etc urmați pașii de mai jos. Exemplul de mai jos prezintă modul în care se poate seta imagine de fundal la facturile interne. Adăugare imagine de fundal pe macheta de factura 1. Accesați Configurare stație, iar in cartela Parametrii de listare selectați imaginea din partea

Nume câmp Tip și lungime Coloana XLS Obligatoriu Semnificație și observații record_id C50 A DA Identificatorul înregistrării căreia îi aparține atributul– Dacă categorie = 1 atunci record_id = Marca– Dacă categorie = 2 atunci record_id = Cod produs– Dacă categorie = 3 atunci record_id = Cod partener– Dacă categorie = 4 atunci record_id = Numar

Înainte să urmați pașii de mai jos, vă rugăm sa verificați dacă aveți configurările necesare din tutorialul Configurare trimitere facturi pe email (Metoda SMTP). A. Trimitere notificare, extras, somație Se pot trimite pe email tuturor clienților deodată sau separat notificările cu facturile neachitate. Accesați meniul Financiar – Liste Parteneri/Facturi – Situații cu facturi: Apoi puteți alege numai

NOTA: Importurile sunt proceduri ireversibile de aceea e important sa urmați procedurile cu mare atenție. Exemplu preluare prețuri de vânzare la produse Pentru produsele definite în nomenclator se pot importa prețul de vânzare dintr-un fișier extern XLS. Structura fișierului XLS este descrisă în tabelul de mai jos din structura disponibilă în tutorialul Import conținut coloană

Pentru operarea documentelor urmați pașii de mai jos: 1. Întocmire Recepție depozit Din meniu accesați Documente de mișcare → Recepție depozit → Document nou: Pentru a trece prin toate câmpurile obligatorii ale machetei utilizați tasta ENTER și săgețile de pe tastatură. Se poate utiliza și mouse-ul. În această machetă se completează următoarele câmpuri: Tip op.(TVA):

Varianta 1 La recepția facturii de bunuri, după culegerea tuturor pozițiilor accesați din cartela Acțiuni butonul “Aplică Rabat Global“, unde la valoare rabat completați valoarea transportului de pe factura furnizorului de transport, apăsați calcul. Toate prețurile la produsele recepționate vor fi crescute pentru a îngloba costul de transport: pentru revenirea la valoarea corecta a facturii,

Aplicația web este disponibilă la următoarea adresă: https://login.softpro.ro/. Prin intermediul ei se pot vizualiza diverse rapoarte privind comenzile. După logare, în pagina principală puteți alege firma la care doriți să vizualizați rapoartele (doar în cazul în care aveți acces la mai multe firme) și apoi accesați butonul “Raporte”. Dacă aveți mai multe firme, dați click

Aplicația web este disponibilă la următoarea adresă: https://login.softpro.ro/ Alocarea userilor se face de către SoftPro 1. Crearea parolei și logarea În cazul primului acces este necesar să creați o parolă urmând pașii de mai jos: Se accesează adresa https://login.softpro.ro/ și se selectează “Frogot Password?” Se va deschide o nouă fereastră în care trebuie completat numele

Urmați va rog pașii de mai jos pentru configurarea unui spor aferent orelor de noapte, weekend sau sărbători: 1) Configurare spor Accesați Configurare societate, iar în penultima iconiță din meniul principal de sus alegeți Configurare sume. În cartela Ore verificați să fie completat la litera A (Z în cazul orelor de weekend și Y în cazul orelor

Urmați pașii de mai jos pentru introducere zilieri în WinSal: 1.Creați secție separată, ZILIERI accesând meniul Date personal/Organigrama: Mai multe detalii privind actualizarea organigramei găsiți în tutorialul Manual utilizare WinSal. 2.Adaugați persoanele accesând meniul Date personal/Actualizare personal zilierii, cu următoarele informații minimale: nume, prenume, cnp, data angajării, tip relație contractuală – Venit Zilier și Tip

I. Opțiuni de numerotare Aplicația este prevazută cu 3 opțiuni pentru numerotare: M = “Document de confirmare”-> înseamnă că nu EMITEȚI factura în SoftPro, ci o ați emis-o altfel și o operați ca sa o aveți în contabilitate. Dacă am permite sa o listați ca “factură”, ați avea pentru aceeași factura 2 forme diferite ceea ce

Nivel versiune: 6.113 / Z+++ Pentru înregistrarea reducerii programului de muncă conform OUG 132/2020 vă rugăm să urmați pașii de mai jos: Operare în Revisal și în Elemente salariu Dacă există cel puțin o persoană cu normă redusă atunci va apărea următoarea opțiune. Răspundeți cu NU (dacă apare): În revisal salvați starea curentă ca și

Pentru evidența bunurilor primite în custodie vă recomandăm următorul mod de lucru: Definiți în planul de conturi, în prealabil, conturile 891.FUR de tip FUR și 891.CLI de tip CLI cu evidența pe parteneri: Configurați contul 8033 astfel încât să fie de tip DEP: 1. Operați o Recepție depozit pe 8033 din avizul de la furnizor.

În cazul în care doriți să extrageți rapoarte contabile de cumpărările defalcate pe parteneri și conturile corespondente urmați pașii de mai jos: 1.  Accesați Registrul Jurnal Unic pe perioada dorită: 2. Filtrați datele din tabel în funcție de coloana simbol, să înceapă cu 40 și apoi exportați în excel situația: 3. Deschideți excel-ul exportat anterior. Aici

Pentru a evidenția stocurile pe magazii distincte pe furnizori, accesați Configurare societate, cartela “WinGest-General” unde trebuie bifată opțiunea “Magazie noua/Factura intrare”: Operarea receptiilor După setarea opțiunii de evidență pe magazii distincte pe recepții, operați normal recepția. După operarea recepției magazia nouă aferentă recepției se creează fără confirmare. Denumire este formată din numărul facturii concatentat cu simbolul

Pentru a evidenția stocurile pe magazii distincte pe furnizori, accesați Configurare societate, cartela “WinGest-General” unde trebuie bifată opțiunea “Magazie noua/Furnizor intrare”: Operarea receptiilor După setarea opțiunii de evidență pe magazii distincte pe furnizori, după selectarea furnizorului se cere confirmarea creării unei noi magazii pentru acel furnizor, dacă aceasta nu există deja. Răspundeți cu “Yes”: Ca

În cazul în care doriți să extrageți rapoarte contabile de vânzări defalcate pe parteneri și conturile contabile de venit și TVA urmați pașii de mai jos: 1.  Accesați Registrul Jurnal Unic pe perioada dorită: 2. Filtrați datele din tabel în funcție de coloana cont_coresp=4111 și apoi exportați în excel situația: 3. Deschideți excel-ul exportat anterior. Aici

În acest tutorial vă prezentăm diverse modalitati de operare a reducerilor primite pe facturile de furnizori. I. Recepții interne a. Înregistrare discount ca și poziție separată Presupune culegerea pe poziție separata a reducerii respectând pozițiile de pe factura furnizorului. După operarea produselor, pe o poziție nouă se accesează butonul Discount (scurtătura ALT+D) care adaugă codul

I. Exemplu operare recepție depozit Recepțiile intracomunitare de bunuri se culeg în baza facturii furnizorului extern. În recepție, în parte de sus completați datele de pe factură și alegeți ca și tip op (TVA) ”Achiziție intracomunitară”. Pentru transport accesați butonul ”Transport” și completați detaliile facturii de transport. După completarea detaliilor din factură, la culegerea produselor

I. Exemplu operare recepție depozit Recepțiile extracomunitare de bunuri se culeg în baza facturii furnizorului extern dar și a declarațiilor vamale cuprinzând taxe vamale, comision vamal, accize și costuri de transport. Pentru evidențierea taxelor, trebuiesc definite analitice la contul 446, de exempu: 446.TV pentru taxe vamale, 446.CV pentru comision vamal, 446.TVA pentru tva achitat în vama, 446.AC  pentru accize). Accesați

Aceasta declarație se întocmește pe baza fișierelor generate de casa de marcat (driverul ei) și nu are legătură cu datele Winconta sau Wingest. Va recomandam sa consultati: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/InstructiuniDepunereA4200_20190114.pdf Am creat insa si o interfață in WinConta care se accesează în meniul Raportări fiscale: Mențiune: dacă firma are mai multe case de marcat, se va depune

A. Plata furnizorilor în LEI În modulul Financiar – Document nou – Op. Casa/Banca, alegeți sursa plății din: – A – casa numerar; – B – banca; – A+decont: numerar din decont; Imaginea de mai jos arată plata unei facturi cu chitanță, celelalte 2 cazuri fiind similare. După selectarea opțiunii “Plăți numerar FURNIZOR” și poziționarea

Descriere procedura Utilizând această opțiune, bonul de casa cules în aplicație, încasează contravaloarea facturilor fiscale emise anterior. Ca atare, un astfel de bon fiscal nu scade valoric o gestiune, nu înregistrează direct veniturile și tva-ul aferent, acestea fiind înregistrate în baza facturilor fiscale pe care le încasează. În vederea corelării acestor venituri înregistrate pe casa

Plata avansului fără factură se culege în modulul Financiar/Document nou/Plăți bancă sau casă furnizori, bifă la ”Operațiune Valutară” și întrucât 409 nu are obligații de stins, după apăsarea butonului ”Încarcă facturile” se folosește opțiunea de operare fără factură unde se adaugă în listă o factură fictivă, eventual cu numărul și data OP-ului: După sosirea și

Prima dată configurați anul și luna cu care veți începe pentru contabilitate/ financiar și gestiune, anul și luna primei inițializări Aceasta o completați în Configurare societate pe prima cartela conform imaginii de mai jos. Salvați și obligatoriu realegeți firma din bara de lucru: Soldurile inițiale se completează în meniul Utilitare/Deschidere an – Preluare manuală Balanță

Angajații care au beneficiat de șomaj tehnic și cărora le sunt menținute raporturile de muncă ulterior reluării activității de către angajatori, beneficiază, pentru o perioadă de 3 luni, prin intermediul angajatorului, de plata a 41,5% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de

Pentru inițializarea stocurilor va rugăm să urmați pașii de mai jos: Accesați meniul Utilitare – Nomenclatoare – Stocuri – Actualizare: Identificați sau adaugați produsul pentru care doriți inițializarea stocului. Aveți posibilitatea de a cauta folosind butonului ALT + F – Căutare, iar dacă produsul căutat nu exista în nomenclator, creați cu ajutorul butonului A –

Utilizarea versiunii de program cu TVA la ÎNCASARE Modificări privind facturile ce trebuie respectate începând cu 2013: În cazul în care factura se emite cu TVA la încasare, factura trebuie să poarte obligatoriu mențiunea TVA la ÎNCASARE; În cazul în care factura se întinde pe mai multe pagini, cel putin pe prima pagină a facturii

Accesați Configurare societate, cartela WinSal/WinPers, cartela laterală Sume: Notă: După efectuarea setărilor în Configurare societateobligatoriu realegeți firma din bara de lucru. În tabel denumiți sumele brute acordate salariaților. În imaginea de mai sus s-au definit primele doua cu numele PremiuA și RealizariX. Accesați Sume curente – Prezență/Sume pentru completarea lor pe fiecare salariat în parte:

Varianta 1 – Pensie facultativa plătită de salariat Cazul A: Salariatul își plătește pensia privată, prezintă dovada plății pe baza căreia are dreptul la deducerea contravalorii ei din baza de  impozitare. Această sumă se completează în meniul Sume curente – Prezență/Sume, cartela Rețineri în rubrica Plătită direct: În exemplul de mai jos la un salariu

Eroare specifica pentru D394 gestiunilor cu magazin amanunt/vanzare pe case de marcat fiscale A: op2 (1) atentionare regula: R243.3: atentie, avem nrBF (1) <= nrAMEF (1)E: op2 (1) eroare regula: R245.1: atributul total (0) si suma baza20 + baza19 + baza9 + baza5 (0) nu pot fi egale cu zero Întrebare: Ce se declara dpdv al bonurilor fiscale

Creditare firma – La înființarea unei companii sau pe parcursul activității acesteia se poate întâmpla ca entitatea să aibă deficit temporar de lichidități, fapt pentru care acționarii sau asociații pot credita firma temporar, astfel ca aceasta să poată face față solicitărilor curente. Astfel firma este nevoită să apeleze la asociați pentru creditarea firmei. Datele persoanei/persoanelor

Pentru a emite facturi din contracte, trebuie să adăugați întâi contractele, urmând pașii sunt de mai jos: P 1. Se intră la meniul Contracte / Servicii – Actualizare contracte – Adaugă –  și se completează căsuța de mai jos. Atenție: În cazul unui contract pe perioada nedeterminata valabilitate până la dată … se completează o

Cazul 1 – În istoricul bazei de date NU există facturile de vânzare inițiale În cazul în care în istoricul bazei de date nu se regăsește factura originală de vânzare, emiteți factură obișnuită completând cantitatea produselor cu semnul minus. Pentru operarea stornărilor utilizați documentul „Factura”: Selectați partenerul și gestiunea. La cod produs tastați un ”?”

Nivel versiune: 6.113 / N Operarea documentelor se realizează accesând meniul Financiar – Document nou – Op. Casa/Banca. Important: Pentru a putea opera plăți din contul de trezorerie, în prealabil trebuie să definiți acest cont în Utilitare/Nomenclatoare. 1. Plată taxe/impozite din contul de Trezorerie Selectați opțiunea ”Plată banca DIVERSE”conform imaginii de mai jos. Completați datele

Accesati: http://softpro.ro/instructiuni_gsp/gsp_tutorial_agricultura.pdf

Vă propunem următoarele variante de lucru pentru operarea vânzărilor din depozit cu Bon fiscal și Aviz de livrare: I. Avize de custodie Întocmire Aviz custodie Se folosesc în cazul în care produsele sunt livrate în magazia clientului de unde urmează să fie facturate pe măsură revânzării (în cazul mărfurilor) sau al consumului (în cazul materialelor)

Accesați Date personal – Contracte/Adiționale – Contracte și accesați butonul pentru crearea unui Document nou. Aici, pe cartela design șablon copiați cu CTRL+V macheta deciziei dintr-un document word și inserați câmpurile necesare prin click dreapta. Apoi salvați șablonul sub o denumire, închideți fereastra. Previzualizați șablonul selectându-l din din lista apoi alegeți angajatul. Alte detalii care

Varianta 1. Stornarea doar a anumitor produse dintr-o factura Utilizați documentul „Factura stornare” din meniul Documente contabile/Operare documente sau Documente de mișcare/Operare documente. Acest document funcționează exact ca și o factură normală, cu deosebirea că operațiunea de căutare se realizează din vânzările din trecut către clientul selectat și nu din stocul curent. Căutarea se realizează

Pentru legarea casei de marcat cu driver FiscalNet la programul WinGest, urmați pașii de mai jos: În aplicația FiscalNetse setează directorul de bonuri și de răspuns, conform imaginii de mai jos: În WinGest, se accesează Configurare stație, cartela Setări generale, se bifează opțiunile ”Conectare ECR”, ”ECR c.f. Leg.2018” și se selectează tipul casei de marcat.

Se pot exporta atât nomenclatoare de parteneri/produse, cât și documente și diverse rapoarte. Exista mai multe modalități prin care se pot exporta datele în format XLS, precum și în alte formate: A. Utilizarea butonului Export din cadrul tabelului multifuncțional Notă: În cadrul acestei ferestre se pot exporta situațiile și în format CSV sau DBF, în

Pentru culegerea contractelor de sponsorizare și a plăților urmați pașii de mai jos: Pas 1. Se culege contractul în Documente contabile/Contracte sponsorizări Pas 2. Plata sau plățile sponsorizării se operează pe fiecare contract în parte (maxim 5 plăți / contract – în cazul în care sunt necesare mai multe plăți, plățile din același trimestru se

Configurare machete facturi A. Setare cont bancar pe antet factură Pentru ca un cont să apară în antetul facturii trebuie să aveți bifat la el ”Apare în Antet Factura”. Accesați Tot planul de conturi, selectați contul care doriți să apară și bifați opțiunea respectivă: Salvați și OBLIGATORIU realegeți firma din bara de lucru și verificați din

Logarea în program și stabilirea parametrilor de lucru Orice operator care va lucra în program va avea alocat un nume de user (utilizator) și o parolă. La pornirea programului se vor introduce datele de logare. La rubrica Utilizator va rămâne memorat ultimul user care s-a logat. Parola trebuie introdusă de fiecare dată, din rațiuni de

Pentru a putea trimite notificări pe mail, trebuie să aveți instalat și configurat un client de mail (aplicație de sine stătătoare, nu aplicație web) cu adresa de email de pe care doriți să trimiteți mail-urile partenerilor, de exemplu Mozilla Thunderbird, Outlook sau alt client de mail preferat. Acesta trebuie setat ca și aplicație de mail

Se pot defini mai multe criterii de sortare prin definirea categoriilor și a subcategoriilor. Să considerăm următorul exemplu: Se vor defini două produse noi, la care vom adăuga două atribute suplimentare. Produsele se adaugă accesând meniul Utilitare/Nomenclatoare, se selectează ”Stocuri” și se accesează butonul ”Actualizare”: Produs 1: ”Cablu electric”, are categoria ”electrice”; Produs 2: ”Întrerupător

Pentru realizarea a putea realiza importul din nomenclatorul de stocuri sau de parteneri dintr-o firma în alta, urmați pașii de mai jos: 1. Selecție nomenclator a. În cazul în care doriți exportul nomenclatorului de stocuri accesați meniul Utilitare/Nomenclatoare, bifați Stocuri și ”Actualizare”: b. În cazul în care doriți exportul nomenclatorului de parteneri accesați meniul Utilitare/Nomenclatoare,

Studiu de caz, o persoana angajată cu normă întreagă încheie în 10.03.2020 un act adițional la contract pentru reducerea normei la 4 ore pe zi. Pasul 1. Adăugăm un element salarial pentru noua normă cu noul salariu Accesați meniul Actualizare personal/Date personal cartela Elemente salariu. Inițial, angajatul are normă întreagă și un salar de încadrare

A. Adăugare semnături pe documente Pentru a putea adăuga semnătura, mai întâi trebuie să definiți persoanele din conducere. Pentru asta accesați Configurare societate, cartela Detalii, butonul „Conducere” și completați persoanele din conducere: În fereastra nou deschisă de va accesa butonul ”Adaugă” sau combinația de taste ALT+N. Exemplu de definire persoane din conducere: Asociați, de exemplu, declarației

Scadență facturi Lista cu scadențele se poate obține accesând meniul Financiar/Liste partener facturi/Scadentar încasări-plați: Pentru a primi mesaje de atenționare privind scadențele facturilor de client/furnizor urmați pașii descriși mai jos: Din partea dreapta de sus a meniului principal “Alerte” prin scurtătura cu desenul clopoțelului: Accesați butonul ”Adaugă” sau combinația de taste ALT+N. Bifați la frecvență

Aplicare facilități (construcții, agricultură sau IT) Pentru a beneficia de facilitățile pentru activitățile de construcții, agricultură sau IT, urmați pașii de mai jos: Pentru Construcții/Agricultura: În Configurare societate, cartela Generalități accesați Intervale fiscale: Adăugați un interval cu codul C080 dacă cel puțin 80% din activitatea realizată este activitate de construcții sau AG80 dacă cel puțin

Nume câmp Tip și lungime Coloana XLS Obligatoriu Semnificație și observații marca N8 A DA Marca angajat snn N10 B Salariu nou fnn C30 C Funcție nouă cnn C6 D Cod COR nou mut C50 E Mutația (pentru adeverința de vechime) act C40 F Numarul și data actului/deciziei (pentru adeverința de vechime) dtz N2 G

Nivel versiune: 6.113 / Z+++ Pentru înregistrarea concediului pentru evenimente familiale deosebite și/sau a concediului pentru supravegherea copiilor pe perioada învățământului suspendat vă rugăm să urmați pașii de mai jos: 1. Înregistrare concediu În meniul Sume curente/Concedii diverse accesați Înregistrare concedii și înregistrați concediul de tip ”Concediu pentru evenimente familiale deosebite (CPL)” sau ”Supraveghere copil învățământ suspendat (SCP)” după