(Versiune program necesară: 6.119) Transpunerea nomenclatorului de produse si servicii Important: Procedura de transpunere este activa doar în luna 08 – 2025. În cazul în care nu este selectată luna 08 2025 din partea de sus a ecranului principal, procedura de transpunere nu va fi funcțională. Înainte de începerea operării documentelor pe luna 08 2025

Factură cu taxare inversă și poziții scutite Factură impozabilă cu poziții scutite Factură cu regimul marjei și poziții scutite și impozabile 1. Factură cu Taxare Inversă și poziții scutite Regimul de baza al facturii selectat în partea dreapta sus este TAXARE INVERSĂ. Fiecare poziție din factură supuse masurilor de taxare inversă vor avea specificat în

E-Factura Transmiterea facturilor și preluarea rezultatelor prin OAUTH se poate face în urma obținerii de la ANAF a unui token (chei) de integrare prin intermediul căreia se pot depune e-facturile și se pot obține rezultatele depunerilor. Tokenul (cheia) de integrare se poate genera doar de către posesorul certificatului digital calificat care are drept sa gestioneze

Operarea documentelor prin încasate cu POS. 1. Adăugare cont intermediar Adaugați contul intermediar 5125 cu analiticul simbolul băncii, exp 5125.RAIFFEISEN tip CNT pentru operarea încasărilor: 2. Operare Facturi clienți cu încasare pe loc cu card Operați factura în mod obișnuit, apoi în cartela Livrare/Plata selectați opțiunea CARD BANCAR: Selectați card banca și să aleagă 5125

1. Metoda Evidență AWB Pregătirea contextului Se definește un tip de distribuție in Utilitare – Nomenclatoare – Tipuri distributie numit CURIER Se definesc/actualizează în nomenclatorul de parteneri toți curierii cu care se efectuează livrări. Se bifează tipul alții și se setează contul contabil (de obicei 461 – Debitori diverși) In cartela Detalii se setează tip

Configurări generale Referințe specifice lanțurilor de magazine Codificarea articolelor Gestionarea proprietăților adiționale (NOU) Evidențierea prețurilor/reducerilor Includerea atașamentelor în e-Factura (NOU) Generarea și transmiterea automată facturilor Obținerea și gestionarea facturilor primite Trimiterea mesajelor catre furnizori Notificări facturi primite și facturi nedepuse Generarea și încărcarea manuală în SPV Preluarea manuală a facturilor din SPV Setări specifice articolelor

Urmați pașii de mai jos pentru înregistrarea facturii și declararea în D394: 1.Întocmiți recepția în mod normal, cu numărul de factură din plaja de facturi alocate a firmei. 2. Aceste facturi trebuie sa o declarați distinct in D394 si sa o culegeți manual prin opțiunea: “Culegere manuala Plaje/Facturi/4428”. La tip alegeți 12 – Factură emisă

Urmați pașii de mai jos pentru înregistrarea facturii și declararea în D394: Pentru a înregistra factura în sistem utilizați Tipul M de factură, însemnând ca la listare se va genera un raport numit “Document de confirmare” si nu “Factura”. Factura in “forma” originală este cea emisă de client. 2. Se alege tipul facturii – Factura:

Pentru a adăuga o imagine de fundal la macheta de factura, aviz, etc urmați pașii de mai jos. Exemplul de mai jos prezintă modul în care se poate seta imagine de fundal la facturile interne. Adăugare imagine de fundal pe macheta de factura 1. Accesați Configurare stație, iar in cartela Parametrii de listare selectați imaginea din partea

I. Opțiuni de numerotare Aplicația este prevazută cu 3 opțiuni pentru numerotare: M = “Document de confirmare”-> înseamnă că nu EMITEȚI factura în SoftPro, ci o ați emis-o altfel și o operați ca sa o aveți în contabilitate. Dacă am permite sa o listați ca “factură”, ați avea pentru aceeași factura 2 forme diferite ceea ce

Pentru a emite facturi din contracte, trebuie să adăugați întâi contractele, urmând pașii sunt de mai jos: P 1. Se intră la meniul Contracte / Servicii – Actualizare contracte – Adaugă –  și se completează căsuța de mai jos. Atenție: În cazul unui contract pe perioada nedeterminata valabilitate până la dată … se completează o

Cazul 1 – În istoricul bazei de date NU există facturile de vânzare inițiale În cazul în care în istoricul bazei de date nu se regăsește factura originală de vânzare, emiteți factură obișnuită completând cantitatea produselor cu semnul minus. Pentru operarea stornărilor utilizați documentul „Factura”: Selectați partenerul și gestiunea. La cod produs tastați un ”?”

Varianta 1. Stornarea doar a anumitor produse dintr-o factura Utilizați documentul „Factura stornare” din meniul Documente contabile/Operare documente sau Documente de mișcare/Operare documente. Acest document funcționează exact ca și o factură normală, cu deosebirea că operațiunea de căutare se realizează din vânzările din trecut către clientul selectat și nu din stocul curent. Căutarea se realizează

Configurare machete facturi A. Setare cont bancar pe antet factură Pentru ca un cont să apară în antetul facturii trebuie să aveți bifat la el ”Apare în Antet Factura”. Accesați Tot planul de conturi, selectați contul care doriți să apară și bifați opțiunea respectivă: Salvați și OBLIGATORIU realegeți firma din bara de lucru și verificați din

Dacă doriți să adăugați mențiuni speciale pe facturi urmați pașii de mai jos: Mențiunile customizate se pun în meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare, se bifează ”Mențiuni” și se dă click pe ”Actualizare”.  În lista derulantă ce apare, vă poziționați pe documentul dorit, în cazul de față Factură și dați click pe butonul modifică. Se

În meniul din partea stângă la Documente contabile/Operare documente s-a introdus meniu cotoare de numere. Prin decizia internă a societății se va defini un cotor de numere din care pe fiecare stație de lucru se alocă diverse plaje de numere. De exemplu, se va deschide cotorul de numere de facturi cu seria TM, de la

Autofactura este document justificativ pentru livrările de bunuri sau prestări de servicii către sine, creată de beneficiar în numele furnizorului, dacă factura nu a fost emisă până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei. Pentru a realiza autofactura pentru depășire protocol efectuați următorii pași: emiteți