A. Adăugare semnături pe documente Pentru a putea adăuga semnături, mai întâi trebuie să definiți

În cazul în care beneficiarii dumneavoastră vă solicită afișarea pe documentele de livrare denumiri și

În conformitate cu prevederile codului muncii, Art. 150. : ”(1)

Odată cu modificările legislative din ianuarie 2013 privind procedurile de evidențiere a TVA-ului la încasare,

Pentru a primi atenționări privind stocul critic la anumite produse urmați pașii descriși mai jos:

Lista cu scadențele se poate obține accesând meniul Financiar/Liste partener facturi/Scadentar încasări-plați: Pentru a primi

Pentru vânzarea sub prețul de achiziție, în caz de necesitate, configurarea acestei permisiuni se realizează

A. Setare cont bancar pe antet factură Pentru ca un cont să apară în antetul

Se pot restricționa anumite conturi, astfel încât ele să nu fie vizibile decât de către

În planul de conturi se definesc analitice distincte setate cu evidența defalcată pe parteneri aferente

Accesând fereastra de Configurare societate fie din aplicația WinConta, fie din Administrare – Firme, în

Accesați în meniul din partea stângă Stocuri/Raport de stoc, apoi alegeți gestiunea. Vă recomandăm să

Pentru culegerea contractelor de sponsorizare și a plăților urmați pașii de mai jos: Pas 1.

Eroare specifica gestiunilor cu magazin amanunt/vanzare pe case de marcat fiscale A: op2 (1) atentionare regula:

Se pot defini mai multe criterii de sortare prin definirea categoriilor și a subcategoriilor. Să

Recepția în gestiune a obiectelor de inventar se realizează prin meniul din partea stângă la

Configurare necesara În modulul de administrare, în meniul din partea stângă se alege Firme. În

Mai jos aveți mai multe modalități de analizare a situațiilor pe conturi corespondente: Vizualizare fișei

Funcțiile de resincronizare și de recalculare se accesează din meniul Utilitare: Funcția recalculare poate fi

În meniul din partea stângă la Documente contabile/Operare documente s-a introdus meniu cotoare de numere.

Factura de încasat trebuie să fie întocmită sau inițializată în valută, așadar analiticul contului 4111

Folosirea analiticelor implicite ale contului 121 – ”Profit și pierdere” recomandate de aplicația WinConta respectă

A. Emitere CEC-BO pentru furnizor A.1. În meniul din stânga alegeți Financiar/Document nou/Op.Casa/Banca, bifați ”Plati

Funcția cash-flow grupează pe zile, săptămâni sau luni scadența facturilor de la furnizori și clienți.

Pași de urmat pentru unificare coduri echivalente:În meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare, selectați Stocuri

Accesați în meniul din partea stângă Raportări fiscale, selectați opțiunea ”Descarca soft J-MF” și dați

Înainte de începerea inițializării, dacă societatea are și tranzacții în valută, vă recomandăm să creați

Prima dată configurați anul și luna cu care veți începe pentru contabilitate/ financiar și gestiune,

Studiu de caz din “alimentație publică” I. Pentru ca scăderea în baza bonurilor de consum

Autofactura este document justificativ pentru livrările de bunuri sau prestări de servicii către sine, creată

I. Exemplu operare recepție depozit Recepțiile intracomunitare de bunuri se culeg în baza facturii furnizorului

Pasul 1: Întocmire jurnale de TVA, adică Jurnal TVA cumpărări și Jurnal TVA Vânzări. Pasul

În planul de conturi accesibil din ecranul principal WinConta: sau din meniul din stânga la

Verificarea deconturilor se face din structura din partea de sus a ecranului principal: În speranța

Noutăți octombrie 2016: Declarația 394 necesita declararea plajelor de numere la facturile emise. Urmați instrucțiunile

În cazul în care folosiți bonuri valorice sau vouchere primite de la furnizori și doriți

În modulul Administrare, în meniul din partea stângă la Firme, se selectează firma dorită și

Pentru a putea trimite notificări pe mail, trebuie să aveți instalat și configurat un client

Setări generale: În cazul în care în firma la care conduceți evidența vor fi și

Creditele pe termen lung, de exemplu contractele de leasing se evidențiază pe contul 167 –

Definirea caselor de marcat Începând cu 01-07-2016 se va declara în D394 numărul de case

Pentru partea deductibilă a sponsorizărilor, definiți un analitic distinct pentru contul 691 – ”Cheltuiala cu

Depunerile de numerar în bancă se operează prin contul intermediar 581-Viramente interne. Primul pas reflectă

Creditele pe termen lung, de exemplu contractele de leasing se evidențiază pe contul 167 –

La recepțiile de cheltuială, în dreptul fiecărui rând din conținutul facturii aveți opțiunea de a

Plata avansului fără factură se culege în modulul Financiar/Document nou/Plăți bancă sau casă furnizori, bifă

A. Plata furnizorilor în LEI În modulul Financiar – Document nou – Op. Casa/Banca, alegeți

Accesați ecranul de Configurare societate din WinConta, cartela Backup/Mențiuni și completați la cale de descărcare

I. Exemplu operare recepție depozit Recepțiile extracomunitare de bunuri se culeg în baza facturii furnizorului

Dacă doriți să adăugați mențiuni speciale pe facturi urmați pașii de mai jos: Mențiunile customizate

În acest tutorial sunt descrise diverse moduri de analiza fișelor. Verificarea soldurilor Verificați corectitudinea soldurilor

În Modulul de Administrare, în meniul din partea stângă la Utilizatori, se poate stabili la

Varianta 1. Stornarea doar a anumitor produse dintr-o factura Utilizați documentul „Factura stornare” din meniul

Descriere procedura Utilizând această opțiune, bonul de casa cules în aplicație, încasează contravaloarea facturilor fiscale

De cele mai multe ori, înaintea listări unor situații sau înaintea actualizării unor informații, se

În planul de conturi recomandăm evidența pe gestiuni separate în funcție de categoriile de vârstă.

Pentru generarea balanței selectam din Meniu Balanță– Balanță contabilă. În fereastra ce se deschide putem

Pe scurt și foarte simplificat, aveți obligația să vă înregistrați în scop special de TVA

Pentru a emite facturi din contracte, trebuie să adăugați întâi contractele, urmând pașii sunt de

În cazul în care doriți să extrageți rapoarte contabile de cumpărările defalcate pe parteneri și

În cazul în care doriți să extrageți rapoarte contabile de vânzări defalcate pe parteneri și

La înființarea unei companii sau pe parcursul activității acesteia se poate întâmpla ca entitatea să

Nivel versiune: 6.113 / N Operarea documentelor se realizează accesând meniul Financiar – Document nou

Accesati: http://softpro.ro/instructiuni_gsp/gsp_tutorial_agricultura.pdf

În acest tutorial vă prezentăm diverse modalitati de operare a reducerilor primite pe facturile de

I. Opțiuni de numerotare Aplicația este prevazută cu 3 opțiuni pentru numerotare: M = “Document

Pentru realizarea a putea realiza importul din nomenclatorul de stocuri sau de parteneri dintr-o firma

Se pot exporta atât nomenclatoare de parteneri/produse, cât și documente și diverse rapoarte. Exista mai